关于2018年全市和市级预算执行情况 及2019年全市和市级预算草案的报告(摘要)

来源:衢州日报 2019-03-08 09:01

活力新衢州 美丽大花园· 聚焦2019衢州两会(电脑版)

活力新衢州 美丽大花园 · 聚焦2019衢州两会

2019年2月25日在衢州市第七届人民代表大会第四次会议上

衢州市财政局

一、2018年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况。全市一般公共预算收入1280960万元,比上年增长(以下简称“增长”)15.1%,加上预计转移性收入2766034万元,收入合计4046994万元。全市一般公共预算支出3559423万元,增长18.5%,加上预计转移性支出487571万元,支出合计4046994万元。其中:市级一般公共预算收入425822万元,增长11.2%,加上预计转移性收入368900万元,收入合计794722万元。市级一般公共预算支出606611万元,下降4.8%,加上预计转移性支出188111万元,支出合计794722万元。收支相抵,全市和市级一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况。全市政府性基金预算收入2204195万元,增长15.5%,加上预计转移性收入763184万元,收入合计2967379万元。全市政府性基金支出2563184万元,增长20.0%,加上预计转移性支出404195万元,支出合计2967379万元。其中:市级政府性基金预算收入623156万元,下降36.1%,加上预计转移性收入330317万元,收入合计953473万元。市级政府性基金支出849264万元,下降14.6%,加上预计转移性支出104209万元,支出合计953473万元。收支相抵,全市和市级政府性基金预算收支平衡。

(三)社会保险基金预算执行情况。全市社会保险基金预算收入1478182万元,完成预算的119.1%,增长3.7%;基金预算支出1434633万元,完成预算的101.4%,增长8.2%。其中:市级社会保险基金预算收入585300万元,完成预算的152.9%,增长57.3%;基金预算支出494430万元,完成预算的101.9%,增长21.0%。收支相抵,全市和市级社会保险基金当年结余分别为43549万元和90870万元。

(四)国有资本经营预算执行情况。全市国有资本经营预算收入2713万元,完成预算的131.4%,下降61.6%,加上转移性收入(使用结转资金)1251万元,收入合计3964万元;全市国有资本经营预算支出2175万元,完成预算的127.9%,下降68.2%,加上调出资金807万元、结转下年支出982万元,支出合计3964万元。其中:市级国有资本经营预算收入290万元,完成预算的100%,增长181.6%;市级国有资本经营预算支出290万元,完成预算的100%,增长181.6%。收支相抵,全市和市级国有资本经营预算收支平衡。

(五)落实市人大预算决议有关情况。一是稳增长、强涵养。深入贯彻落实新发展理念,加强对重点行业、重点税种和非税收入的分析研究,深化财税合作,推动财政税务信息开放共享,完善考核激励机制,收入结构进一步优化。二是聚财力、抓统筹。出台《衢州市财政“大统筹”工作机制实施意见》,整合设立大科创、大三农、大商贸、大文旅等“四大”专项政策,推动组建基础设施投资基金、创新基金和幸福产业基金三大基金,支持金控集团、城投集团、交投集团组建转型。三是转方式、调结构。落实降低增值税税率等减税新政,健全涉企收费定期公示和投诉处理机制。将科技金融合作贷款由2亿元扩容至6.4亿元。规范实施PPP项目,市本级垃圾焚烧发电等项目按期开工,总投资86.67亿元,吸引社会资本投资79.17亿元。四是惠民生、促和谐。建立消除经济薄弱村财政兜底保障制度;实施城乡一体的最低生活保障制度,城乡居民最低生活保障标准达每人每月680元,孤残儿童基本生活费由每月1000元提高至1400元。将市属公办小学、初中的生均公用经费调整到850元和1050元。五是推改革、重绩效。强化国库集中支付动态监控管理。升级完善统一公共支付平台,全市累计上线支付项目71个,交易金额52.68亿元,服务172万人次。深化“政采云”平台应用,全市入驻平台的采购单位1519家,全年完成交易金额90.67亿元。

二、2019年预算草案

(一)2019年重点财政支出政策。一是支持民营经济高质量发展。鼓励民营企业实施技术创新研发和科技成果转化应用。全面清理规范涉企中介收费,确保清单之外无收费。二是持续推进“数字经济”实施。坚持“存量扶持+增量引进”,做好“数字经济+”文章,在技术研发投入、市场应用推广、人才培育引进、产业基金扶持、企业挂牌上市等方面给予支持。三是支持乡村振兴战略实施。推进财政支农政策、资金、项目等资源要素统筹整合,支持乡村大花园建设“十大专项”,推动全市农业供给侧结构性改革、美丽乡村建设、农民增收。四是支持“美丽大花园”建设。统筹保障“大花园”建设资金,支持“古城双修”十大工程等重点项目建设。规范高效推进PPP项目实施,开展土地储备预算管理制度改革试点,努力争取PPP基金增资扩股等政策支持。五是持续保障和改善民生事业。落实财政专项扶贫、对口支援和东西部扶贫协作资金。加大环境治理投入,优化上下游横向生态补偿机制。建立并落实普通高中生均公用经费制度。建立基层医疗卫生机构补偿新机制。

(二)2019年一般公共预算草案。全市一般公共预算收入预期1370627万元,加上转移性收入2660040万元,收入合计4030667万元;拟安排全市一般公共预算支出3591522万元,比上年调整后执行数增长13.0%,加上转移性支出439145万元,支出合计4030667万元。其中:市级一般公共预算收入预期455626万元,加上转移性收入430665万元,收入合计886291万元;拟安排市级一般公共预算支出710976万元,比上年执行数增长17.2%,加上转移性支出175315万元,支出合计886291万元。收支相抵,全市和市级一般公共预算收支平衡。

(三)2019年政府性基金预算草案。全市政府性基金预算收入预期2110646万元,比上年执行数下降4.2%,加上转移性收入732213万元,收入合计2842859万元;全市政府性基金预算支出2532239万元,比上年执行数增长21.3%,加上转移性支出310620万元,支出合计2842859万元。其中:市级政府性基金预算收入预期508641万元,比上年执行数下降18.4%,加上转移性收入325895万元,收入合计834536万元;市级政府性基金预算支出680531万元,比上年执行数增长13.6%,加上转移性支出154005万元,支出合计834536万元。收支相抵,全市和市级政府性基金收支预算平衡。

(四)2019年社会保险基金预算草案。全市社会保险基金预算收入预期1393386万元,下降5.7%;基金预算支出1620082万元,增长12.9%。其中:市级社会保险基金预算收入预期410519万元,下降29.9%;基金预算支出563221万元,增长13.9%。收支相抵,全市和市级社会保险基金当年收支预算缺口分别为226696万元和152702万元,主要通过向上争取资金补助、本级财政补贴和动用以前年度结余弥补。

(五)2019年国有资本经营预算草案。全市国有资本经营预算收入预期3557万元,增长31.1%,加上使用结转资金982万元,收入合计4539万元;全市国有资本经营预算支出2814万元,增长29.4%,加上调出资金1201万元、结转下年支出524万元,支出合计4539万元。其中:市级国有资本经营预算收入预期1256万元,增长333.1%;市级国有资本经营预算支出1256万元,增长333.1%。收支相抵,全市和市级国有资本经营预算收支平衡。

三、切实抓好2019年预算执行工作

(一)统筹聚力抓收入。健全财政收入走势预研预判机制,着力提高收入“三个比重”。强化信息开放共享、财税收入分析、组织收入协调。全面落实促进民营经济高质量发展“30条”等支持实体经济发展的各项财政扶持政策,综合运用专项资金等政策工具,支持实体经济做大做强。

(二)精准发力助发展。分步推进国有企业兼并重组,支持金控集团、城投集团、交投集团做大做强。推动政府产业基金2.0版实质性运作,加强市域基金统筹和省市基金合作,支持重点行业和重点领域发展。研究出台支持产业发展的财政政策举措,提升政策扶持的精准度和有效性。

(三)集中财力保重点。研究出台集中财力办大事实施意见,统筹整合资金,保障市委市政府重大战略、重大部署、重大政策和重大项目实施。坚持“政府过紧日子、百姓过好日子”,严格控制和压减“三公”经费等一般性支出,除刚性和重点项目支出外,一律按不低于5%的幅度压减。

(四)创新加力促改革。健全绩效评价结果与预算资金、转移支付资金安排挂钩机制,将评价结果作为政策存续和项目改进的重要依据。深化应用非税收入统一公共支付平台和“政采云”平台,进一步打通“数据孤岛”,着力探索财政数字化转型的新平台、新机制和新模式。

(五)规范有力防风险。加强对政府投资项目财政承受能力和资金来源落实情况、债务风险状况评估,实行“三个不得立项”,切实防范化解地方政府隐性债务风险。建立健全社保基金多渠道筹措机制,推进社保基金保值增值,筹措落实社保风险准备金,确保社保基金平稳可持续运行。

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(来源:衢州日报  责任编辑:毛利霞)

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