关于2017年全市和市级预算执行情况及2018年全市和市级预算草案的报告(摘要)

来源:衢州新闻网-衢州日报 2018-04-04 15:00

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  关于2017年全市和市级预算执行情况及2018年全市和市级预算草案的报告(摘要)

  2018年3月27日在衢州市第七届人民代表大会第三次会议上

  衢州市财政局

  一、2017年预算执行情况

  (一)一般公共预算执行情况

  2017年,全市一般公共预算收入1112838万元,比上年增长(以下简称“增长”)11.3%;加上预计转移性收入2337000万元,收入合计3449838万元。全市一般公共预算支出3004654万元,增长11.9%;加上预计转移性支出445184万元,支出合计3449838万元。其中:市级一般公共预算收入382775万元,增长14.9%;加上预计转移性收入456884万元,收入合计839659万元。市级一般公共预算支出637355万元,增长21.9%;加上预计转移性支出202304万元,支出合计839659万元。收支相抵,全市和市级一般公共预算收支平衡。

  (二)政府性基金预算执行情况

  2017年,全市政府性基金预算收入1907721万元,增长94.7%;加上预计转移性收入544355万元,收入合计2452076万元。全市政府性基金支出2135318万元,增长100.4%;加上预计转移性支出316758万元,支出合计2452076万元。其中:市级政府性基金预算收入975425万元,增长128.2%,主要是国有土地使用权出让收入增加因素;加上预计转移性收入94924万元,收入合计1070349万元。市级政府性基金支出994705万元,增长135.8%;加上预计转移性支出75644万元,支出合计1070349万元。收支相抵,全市和市级政府性基金预算收支平衡。

  (三)社会保险基金预算执行情况

  2017年,全市社会保险基金预算收入1397014万元,完成预算的121.2%,增长1.9%;基金预算支出1336788万元,完成预算的107.9%,增长14.3%。其中:市级社会保险基金预算收入371727万元,完成预算的100.2%,下降26.7%;基金预算支出415713万元,完成预算的100.5%,增长3.6%。收支相抵,全市和市级基金收支分别为结余60226万元和缺口43986万元,当年缺口主要通过向上争取资金补助、本级财政补贴和动用以前年度滚存结余予以弥补。

  (四)国有资本经营预算执行情况

  2017年,全市国有资本经营预算收入7069万元,完成预算的66.3%,增长50%;加上转移性收入1485万元,收入合计8554万元。全市国有资本经营预算支出6847万元,完成预算的125.8%,增长91.9%;加上调出资金456万元、结转下年支出1251万元,支出合计8554万元。其中:市级国有资本经营预算收入103万元,完成预算的100%,增长71.7%;市级国有资本经营预算支出103万元,完成预算的100%,增长71.7%。收支相抵,全市和市级国有资本经营预算收支平衡。

  (五)落实市人大预算决议有关情况

  一是财税政策全面落实,经济活力不断增强。取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金,扩大残疾人就业保障金免征范围,市县统筹设立3.5亿元科创大专项资金(基金),实现“大口子、大盘子、大专项”。加快政府产业基金运作,全市政府产业基金总规模31亿元,到位资金11.78亿元,撬动社会资本85.34亿元。

  二是民生投入持续增加,公共服务不断提升。全市财政民生投入235.16亿元,占一般公共预算支出的比重达78.3%。将人均基本公共卫生服务经费财政补助标准提高到50元,市区城乡居民医保筹资财政补助标准提高到470元以上。小学、初中年生均公用经费提至800元、1000元,比省定基准分别提高150元。

  三是财税改革有序推进,预算体系不断健全。实施非税收入线上线下一体化收缴,依托浙江政务服务网统一支付平台,11个领域47个非税收入项目实现线上收缴,全市累计通过平台办理缴费75万人次,收缴资金达5.63亿元。推广运用PPP模式,全市签约PPP项目18个,总投资128.73亿元,吸引社会资本投资123.34亿元。

  二、2018年预算草案

  (一)2018年重点财政支出政策

  1.推进创新发展。深化要素供给,支持“僵尸企业”处置,鼓励兼并重组,引导重整和解,实现市场出清,盘活存量资产。支持科技创新,推动传统产业优化升级,培育发展具有创新能力的排头兵企业。加强政策激励,推进实施企业上市和并购重组“凤凰行动”计划,对接多层次资本市场,发挥优势互补效果,加速本地产业链的延链、补链、强链和固链。

  2.支持“大花园”建设。深化“五水共治”,支持城乡污水治理设施建设。全面推进垃圾分类处理,促进垃圾减量化、资源化、无害化。支持治气、治土和城乡环境治理,推进钢铁、水泥等行业废弃处理设施深度改造,支持固废处置设施建设,重点解决群众反映强烈的突出环境问题。支持美丽宜居示范村建设和传统村落保护,助推农村环境面貌持续改善。

  3.完善支农政策。支持实施乡村振兴战略,建立健全以绿色生态为导向的财政支农政策体系。推进现代农业组织制度创新和农业生产社会化服务体系建设,大力培育农民专业合作社联合社等新型农业经营主体,着力提升农业组织化和规模化水平。支持优势特色产业和农业综合开发园区建设,促进高标准农田建设和配套产业发展有机融合。

  4.扩大有效供给。加大学前教育财政保障力度,稳步扩大普惠性学前教育资源,支持新建、改造、提升一批义务教育学校和幼儿园。加强高中段教育经费统筹,促进学校特色发展。完善中职教育生均经费标准体系,推动中职“三名工程”建设。推进实施公共文化服务“十百千”工程,支持儒学文化小镇建设。

  5.健全服务体系。完善大病医保、临时救助和医疗救助制度,落实基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高政策。完善城乡居民医疗保险筹资机制,将财政补助标准提高至每人每年500元以上。深化机关事业单位基本养老保险制度改革。支持棚户区改造,推动建立覆盖面更广的住房保障体系。

  (二)2018年一般公共预算草案

  2018年,全市一般公共预算收入预期1190736万元,加上转移性收入2104811万元,收入合计3295547万元。全市一般公共预算支出2893050万元,加上转移性支出402497万元,支出合计3295547万元。其中:市级一般公共预算收入预期409563万元,加上转移性收入334115万元,收入合计743678万元。市级一般公共预算支出618645万元,加上转移性支出125033万元,支出合计743678万元。收支相抵,全市和市级一般公共预算收支平衡。

  (三)2018年政府性基金预算草案

  2018年,全市政府性基金预算收入预期1645939万元,比上年执行数下降13.7%;加上转移性收入410805万元,收入合计2056744万元。全市政府性基金预算支出1826806万元,比上年执行数下降0.2%;加上转移性支出229938万元,支出合计2056744万元。其中:市级政府性基金预算收入预期637426万元,比上年执行数下降34.7%;加上转移性收入78824万元,收入合计716250万元。市级政府性基金预算支出632722万元,比上年执行数下降32.8%;加上转移性支出83528万元,支出合计716250万元。收支相抵,全市和市级政府性基金收支预算平衡。

  (四)2018年社会保险基金预算草案

  2018年,全市社会保险基金预算收入预期1241634万元,下降11.1%;基金预算支出1414884万元,增长5.8%。其中:市级社会保险基金预算收入预期382910万元,增长3.0%。基金预算支出485423万元,增长16.8%。收支相抵,全市和市级基金收支预算缺口分别为173250万元和102513万元,当年缺口主要通过向上争取资金补助、本级财政补贴和动用以前年度结余弥补。

  (五)2018年国有资本经营预算草案

  2018年,全市国有资本经营预算收入预期2065万元,下降70.8%;加上使用结转资金1252万元,收入合计3317万元。全市国有资本经营预算支出1701万元,下降75.2%;加上调出资金325万元、结转下年支出1291万元,支出合计3317万元。其中:市级国有资本经营预算收入预期290万元,增长181.5%。市级国有资本经营预算支出290万元,增长181.5%。收支相抵,全市和市级国有资本经营预算收支平衡。

  三、切实抓好2018年预算执行工作

  (一)抓收入,育财源。坚持“质量第一、效益优先”,进一步提高“三个比重”,即一般公共预算收入占财政总收入的比重、税收收入占一般公共预算收入的比重、一般公共预算收入占GDP的比重。继续抓好“三去一降一补”和“最多跑一次”改革,在“破”“立”“降”上下功夫,进一步降低实体经济成本。发挥政银合作融资支持政策作用,努力破解科技型小微企业融资难题。

  (二)抓统筹,提效率。加大资金统筹力度,发挥财政“资金池”作用,优先统筹存量资金保障项目需求。清理长期固化和非急需的支出项目,整合政策目标相似、资金投入方向类同、资金管理方式相近的项目,推动实现“大口子、大盘子、大专项”。进一步厘清市级、区级事权和支出责任,完善市与区财政体制,打造合理授权、依法规范、运转高效的财政事权和支出责任划分模式。

  (三)抓改革,激活力。推动设立基础设施(含PPP)投资基金、创新基金等基金,推广运用PPP模式,撬动引导更多社会资本投入绿色产业,推动绿色经济发展。推进“非转经”“拨改投”“债转股”,支持“金投、城投、交投”等国有投资公司做大做强,更好地承载大融资,引领大战略,支持大发展。

  (四)抓监管,促规范。全面实施绩效管理,进一步提升预算的规范性和透明度,推进预算科学精准编制。进一步细化预决算信息公开内容,提高政府收支透明度。强化地方政府债务管理,在查核总数的基础上,科学分类,分清隐性债务偿债责任,完善政府债务风险评估、预警和应急处置机制,切实防范债务风险。

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(来源:衢州新闻网-衢州日报  责任编辑:毛利霞)

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